Matriz de trazabilidad de requisitos

Matriz de trazabilidad de requisitos

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Nombre del proyecto

Facturación Electrónica

Código del proyecto

PRY00127

Director del proyecto


Fecha de elaboración

01/04/2019


ESTADO ACTUAL
EstadoAbreviatura
ActivoAC
CanceladoCA
DiferidoDI
CumplidoCU


GRADO DE COMPLEJIDAD
EstadoAbreviatura
AltoA
MedioM
BajoB


IdentificaciónDescripción del requisitoVersiónEstado actualÚltima fecha estado registradoCriterios de aceptaciónNivel de complejidadNecesidad, oportunidades u objetivos de negocioObjetivo del proyectoEntregables (EDT)Estrategia y escenarios de pruebasInteresado (Stakeholder) dueño del requisitoNivel de prioridad
R001Cumplir con el estándar proporcionado por SUNAT1.0AC11/03/2019Aprobación Plan de ProyectoMModernizar la gestión del material monetario y de los valores en custodiaGestionar eficaz y eficientemente las operaciones, nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, el sistema financiero y socios en general1.2Plan de pruebasMiriam Hinostroza1
R002Generar y enviar el informe mensual 1.0AC19/03/2019Aprobación del informe finalBModernizar la gestión del material monetario y de los valores en custodiaGestionar eficaz y eficientemente las operaciones, nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, el sistema financiero y socios en general4.1.1.1Plan de pruebasEquipo de proyecto2
R003Integración al sistema SISGO para la generación de la facturación electrónica1.0AC08/05/2019Aprobación Plan de ProyectoAModernizar la gestión del material monetario y de los valores en custodiaGestionar eficaz y eficientemente las operaciones, nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, el sistema financiero y socios en general5.2Plan de pruebasEquipo de proyecto1
R004Gestionar documentos electrónicos a través del portal1.0AC08/05/2019Aprobación del informe finalMModernizar la gestión del material monetario y de los valores en custodiaGestionar eficaz y eficientemente las operaciones, nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, el sistema financiero y socios en general5.3Plan de pruebasEquipo de proyecto2
R005Generación y verificación de Firma Digital1.0AC08/05/2019Aprobación del informe finalMModernizar la gestión del material monetario y de los valores en custodiaGestionar eficaz y eficientemente las operaciones, nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, el sistema financiero y socios en general5.2Plan de pruebasEquipo de proyecto1
R006Conservación de documentos electrónicos1.0AC08/05/2019Aprobación del informe finalBModernizar la gestión del material monetario y de los valores en custodiaGestionar eficaz y eficientemente las operaciones, nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, el sistema financiero y socios en general5.2Plan de pruebasEquipo de proyecto3
R007Generar documento en formato XML, CDR exigido por SUNAT.1.0AC08/05/2019Aprobación del informe finalAModernizar la gestión del material monetario y de los valores en custodiaGestionar eficaz y eficientemente las operaciones, nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, el sistema financiero y socios en general5.2Plan de pruebasEquipo de proyecto1
R008El sistema debe ser capaz de procesar 10 transacciones por segundo. 1.0AC04/03/2019Aprobación del informe de performanceMModernizar la gestión del material monetario y de los valores en custodiaGestionar eficaz y eficientemente las operaciones, nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, el sistema financiero y socios en general3.1Plan de pruebasEquipo de proyecto3
R009Toda funcionalidad de la aplicación y transacción de negocio debe responder al usuario en menos de 5 segundos.1.0AC04/03/2019Aprobación del informe de performanceMModernizar la gestión del material monetario y de los valores en custodiaGestionar eficaz y eficientemente las operaciones, nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, el sistema financiero y socios en general3.1Plan de pruebasEquipo de proyecto3
R010El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente con más de 100 usuarios con sesiones concurrentes.1.0AC04/03/2019Aprobación del informe de performanceMModernizar la gestión del material monetario y de los valores en custodiaGestionar eficaz y eficientemente las operaciones, nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, el sistema financiero y socios en general3.1Plan de pruebasEquipo de proyecto3
R011Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente por el administrador de acceso a datos.1.0AC08/05/2019Aprobación del informe de performanceMModernizar la gestión del material monetario y de los valores en custodiaGestionar eficaz y eficientemente las operaciones, nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, el sistema financiero y socios en general5.2Plan de pruebasEquipo de proyecto2
R012Todos los sistemas deben respaldarse cada 24 horas. Los respaldos deben ser almacenados en una localidad segura ubicada en un edificio distinto al que reside el sistema.1.0AC19/05/2019Aprobación del informe de performanceBModernizar la gestión del material monetario y de los valores en custodiaGestionar eficaz y eficientemente las operaciones, nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, el sistema financiero y socios en general6Plan de pruebasEquipo de proyecto3
R013El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario deberá ser menor a 2 horas.1.0AC03/07/2019Aprobación del informe de performanceBModernizar la gestión del material monetario y de los valores en custodiaGestionar eficaz y eficientemente las operaciones, nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, el sistema financiero y socios en general6.4Plan de pruebasEquipo de proyecto4
R014La tasa de errores cometidos por el usuario deberá ser menor del 1% de las transacciones totales ejecutadas en el sistema.1.0AC02/07/2019Aprobación del informe de performanceMModernizar la gestión del material monetario y de los valores en custodiaGestionar eficaz y eficientemente las operaciones, nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, el sistema financiero y socios en general6.3Plan de pruebasEquipo de proyecto1
R015El sistema debe contar con manuales de usuario estructurados adecuadamente.1.0AC03/07/2019Aprobación del informe de performanceBModernizar la gestión del material monetario y de los valores en custodiaGestionar eficaz y eficientemente las operaciones, nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, el sistema financiero y socios en general6.4Plan de pruebasEquipo de proyecto3
R016El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean informativos y orientados a usuario final.1.0AC08/05/2019Aprobación del informe de performanceBModernizar la gestión del material monetario y de los valores en custodiaGestionar eficaz y eficientemente las operaciones, nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, el sistema financiero y socios en general5.2Plan de pruebasEquipo de proyecto3
R017El sistema debe contar con un módulo de ayuda en línea.1.0AC08/05/2019Aprobación del informe de performanceBModernizar la gestión del material monetario y de los valores en custodiaGestionar eficaz y eficientemente las operaciones, nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, el sistema financiero y socios en general5.2/5.3Plan de pruebasEquipo de proyecto3
R018La aplicación web debe poseer un diseño “Responsive” a fin de garantizar la adecuada visualización en múltiples computadores personales, dispositivos tableta y teléfonos inteligentes1.0AC08/05/2019Aprobación del informe de performanceMModernizar la gestión del material monetario y de los valores en custodiaGestionar eficaz y eficientemente las operaciones, nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, el sistema financiero y socios en general5.3Plan de pruebasEquipo de proyecto2
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